Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24824 |
Data de lançamento: |
27/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TORAGESIC 10MG C/10 COMP - |
41,94 |
83,88 |
| 1.00 |
DIAZEPAM 10MG C/30 - |
18,35 |
18,35 |
| 2.00 |
MELOXICAM 15MG C/10 - |
24,99 |
49,98 |
| 1.00 |
PANTOPRAZOL 20MG - |
25,99 |
25,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2021 |
TORAGESIC 10MG C/10 COMP - DIAZEPAM 10MG C/30 - MELOXICAM 15MG C/10 - PANTOPRAZOL 20MG - |
178,20 |
|
|
| 27/10/2021 |
LIQ NT 2310 |
|
178,20 |
|
| 04/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24824/2021
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
178,20 |
| TOTAL |
178,20 |
178,20 |
178,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
