Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24833 |
Data de lançamento: |
27/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PANTOPRAZOL 40MG C/8 - |
29,99 |
29,99 |
| 1.00 |
MELOXICAM 15MG C/10 - |
27,00 |
27,00 |
| 1.00 |
SIMETICONA 125MG - |
14,99 |
14,99 |
| 1.00 |
PARACETAMOL 750MG C/20 - |
11,99 |
11,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2021 |
PANTOPRAZOL 40MG C/8 - MELOXICAM 15MG C/10 - SIMETICONA 125MG - PARACETAMOL 750MG C/20 - |
83,97 |
|
|
| 27/10/2021 |
LIQ NT 2302 |
|
83,97 |
|
| 11/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24833/2021
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
|
|
83,97 |
| TOTAL |
83,97 |
83,97 |
83,97 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
