Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2486 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CHAVE SETA DE LIMPEZA |
167,00 |
167,00 |
| 1.00 |
CONTRAPINO ZINCADO 4X60 |
2,25 |
2,25 |
| 2.00 |
CONTRAPINO ZINCADO 5X50MM |
4,00 |
8,00 |
| 1.00 |
FILTRO DIESEL |
97,00 |
97,00 |
| 1.00 |
FILTRO OLEO |
105,00 |
105,00 |
| 1.00 |
FILTRO SEPARADOR D´AGUA |
209,00 |
209,00 |
| 1.00 |
FLEXIVEL DE FREIO 920MM |
42,00 |
42,00 |
| 3.00 |
FUSIVEL LAMINA 20AH |
1,35 |
4,05 |
| 4.00 |
GRAXA |
24,30 |
97,20 |
| 12.00 |
OLEO DIFERENCIAL |
29,00 |
348,00 |
| 9.00 |
OLEO CAIXA |
29,00 |
261,00 |
| 2.00 |
PINOS EMBUCHAMENTO |
159,00 |
318,00 |
| 4.00 |
OLEO HIDRAULICO |
34,00 |
136,00 |
| 1.00 |
RETENTOR CUBO DIANTEIRO |
59,00 |
59,00 |
| 1.00 |
RETENTOR CUBO DT |
58,00 |
58,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
CHAVE SETA DE LIMPEZA CONTRAPINO ZINCADO 4X60 CONTRAPINO ZINCADO 5X50MM FILTRO DIESEL FILTRO OLEO FILTRO SEPARADOR D´AGUA FLEXIVEL DE FREIO 920MM FUSIVEL LAMINA 20AH GRAXA OLEO DIFERENCIAL OLEO CAIXA PINOS EMBUCHAMENTO OLEO HIDRAULICO RETENTOR CUBO DIANTEIRO RETENTOR CUBO DT |
1.911,50 |
|
|
| 10/02/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 016.122 |
|
1.911,50 |
|
| 12/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2486/2021
FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 |
|
|
1.911,50 |
| TOTAL |
1.911,50 |
1.911,50 |
1.911,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
