Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24866 |
Data de lançamento: |
27/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ENTRELA PAPEL COLANE - |
14,90 |
14,90 |
| 40.80 |
TECIDO 96% POLIESTER - |
29,90 |
1.219,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2021 |
ENTRELA PAPEL COLANE - TECIDO 96% POLIESTER - |
1.234,82 |
|
|
| 27/10/2021 |
LIQ NT 762 |
|
1.234,82 |
|
| 09/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24866/2021
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
|
|
1.234,82 |
| TOTAL |
1.234,82 |
1.234,82 |
1.234,82 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
