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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho

Número do empenho:	24869	Data de lançamento:	27/10/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 26.10.2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DO 2o SEMINÁRIO SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DAS ESCOLAS CÍVICO MILITAR.	0,00	320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2021	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 26.10.2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DO 2o SEMINÁRIO SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DAS ESCOLAS CÍVICO MILITAR.	320,00
27/10/2021	01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTA ROSA NO DIA 26.10.2021 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES PARTICIPAREM DO 2o SEMINÁRIO SOBRE O PROGRAMA ESTADUAL DAS ESCOLAS CÍVICO MILITAR.		320,00
28/10/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24869/2021 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428			320,00
TOTAL		320,00	320,00	320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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