Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALMERINDA MARTINS DA SILVA 42247659004 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24872 |
Data de lançamento: |
27/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Habitação Urbana |
| Projeto / Atividade: |
HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM PIQUETEAMENTO E,ALINHAMENTO DAS VIAS NO LOTEAMENTO VANIN CFE COMPROVANTE 031 EM ANEXO
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0,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/10/2021 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM PIQUETEAMENTO E,ALINHAMENTO DAS VIAS NO LOTEAMENTO VANIN CFE COMPROVANTE 031 EM ANEXO
|
750,00 |
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| 27/10/2021 |
LIQ NT 031 |
|
750,00 |
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| 03/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24872/2021
ALMERINDA MARTINS DA SILVA 42247659004 - 85867 |
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750,00 |
| TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
