3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 OUTUBRO/2021 EM TRATATIVAS NA CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO,CDP,SECRETARIA DA SAÚDE,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
0,00
314,61
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/10/2021
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 OUTUBRO/2021 EM TRATATIVAS NA CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO,CDP,SECRETARIA DA SAÚDE,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
314,61
27/10/2021
DESPESA DE COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 25,26 OUTUBRO/2021 EM TRATATIVAS NA CONSULTORIA EM DIREITO PÚBLICO,CDP,SECRETARIA DA SAÚDE,ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.
314,61
29/10/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24874/2021
JOSE ALBERTO PANOSSO - 862
314,61
TOTAL
314,61
314,61
314,61
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
