Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24913 |
Data de lançamento: |
28/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.95 |
TUBO QUAD 15X15X1,20 - |
16,31 |
276,53 |
| 21.60 |
TUBO QUAD 20X20X1,20 - |
13,87 |
299,58 |
| 11.80 |
TUBO QUAD 30X30 1,06 - |
15,37 |
181,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2021 |
TUBO QUAD 15X15X1,20 - TUBO QUAD 20X20X1,20 - TUBO QUAD 30X30 1,06 - |
757,52 |
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| 28/10/2021 |
LIQ NT 116.541 |
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757,52 |
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| 10/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24913/2021
BARRIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E AÇO LTDA - 42763 |
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757,52 |
| TOTAL |
757,52 |
757,52 |
757,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
