Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
24917 |
Data de lançamento: |
28/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CINTA PLASTICA 300X7,6X2MM - |
2,50 |
7,50 |
| 1.00 |
TOMADA 4 PINOS REDONDOS - |
120,00 |
120,00 |
| 2.00 |
LENTE - |
40,00 |
80,00 |
| 1.00 |
SINALIZADOR - |
50,00 |
50,00 |
| 1.00 |
FUSIVEL LAMINA - |
2,00 |
2,00 |
| 1.00 |
LENTE 021 - |
15,00 |
15,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2021 |
CINTA PLASTICA 300X7,6X2MM - TOMADA 4 PINOS REDONDOS - LENTE - SINALIZADOR - FUSIVEL LAMINA - LENTE 021 - |
274,50 |
|
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| 28/10/2021 |
LIQ NT 7669 |
|
274,50 |
|
| 12/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24917/2021
AUTO ELETRICA BETO FW LTDA ME - 2219 |
|
|
274,50 |
| TOTAL |
274,50 |
274,50 |
274,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
