| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
| Número do empenho: | 24971 | Data de lançamento: | 28/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL | ||||
| Natureza da despesa: | DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATO DE PUBLICIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CFE COMPROVANTE 14892 EM ANEXO | 0,00 | 2.055,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2021 | CONTRATO DE PUBLICIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA CFE COMPROVANTE 14892 EM ANEXO | 2.055,60 | ||
| 28/10/2021 | LIQ NT 14892 | 2.055,60 | ||
| 04/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 24971/2021 EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 | 2.055,60 | ||
| TOTAL | 2.055,60 | 2.055,60 | 2.055,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
