Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
24972 |
Data de lançamento: |
28/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL |
Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÕES DIVERSAS JORNAIS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO DE PUBLICIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE 14888 EM ANEXO |
0,00 |
740,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2021 |
CONTRATO DE PUBLICIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE COMPROVANTE 14888 EM ANEXO |
740,38 |
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28/10/2021 |
LIQ NT 14888 |
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740,38 |
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04/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 24972/2021
EMPRESA JORNALISTICA JORNAL ALTO URUGUAI LTDA - 3286 |
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740,38 |
TOTAL |
740,38 |
740,38 |
740,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.