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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: LINDOMAR PEREIRA 02490588044

Dados do Empenho

Número do empenho:	25020	Data de lançamento:	29/10/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHES
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRAS ELETRICAS, COLOCAÇAO DE PRATELEIRAS, CONSERTO DE ARMARIOS, REMOÇAO DE ARMARIO, FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTA MOCHILAS -	1.700,00	1.700,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2021	SERVIÇO DE TROCA DE TORNEIRAS ELETRICAS, COLOCAÇAO DE PRATELEIRAS, CONSERTO DE ARMARIOS, REMOÇAO DE ARMARIO, FABRICAÇÃO E COLOCAÇÃO DE PORTA MOCHILAS -	1.700,00
29/10/2021	LIQ NT 066		1.700,00
09/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25020/2021 LINDOMAR PEREIRA 02490588044 - 87259			1.700,00
TOTAL		1.700,00	1.700,00	1.700,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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