Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: J CADORE & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25025 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
VERGALHAO CA50 10,00MM - |
86,50 |
519,00 |
| 4.00 |
CIMENTO CP2 - |
35,00 |
140,00 |
| 1.00 |
BRITA 1 - |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
AREIA MEDIA - |
135,00 |
135,00 |
| 1.00 |
ALVENARITE - |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
VERGALHAO CA50 10,00MM - CIMENTO CP2 - BRITA 1 - AREIA MEDIA - ALVENARITE - |
904,00 |
|
|
| 29/10/2021 |
LIQ NT 068 |
|
904,00 |
|
| 09/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25025/2021
J CADORE & CIA LTDA - 105734 |
|
|
904,00 |
| TOTAL |
904,00 |
904,00 |
904,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
