Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25099 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ACRILICO FOSCO BRANCO 3,2L - |
95,00 |
190,00 |
1.00 |
ESMALTE BASE AGUA BRI BRANCO 3,6L - |
259,00 |
259,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2021 |
ACRILICO FOSCO BRANCO 3,2L - ESMALTE BASE AGUA BRI BRANCO 3,6L - |
449,00 |
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29/10/2021 |
LIQ NT 12.496 |
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449,00 |
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08/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25099/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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449,00 |
TOTAL |
449,00 |
449,00 |
449,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.