| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2511 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | IGD - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | IGD-M - BOLSA FAMÍLIA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE TECIDOS E,UTENSÍLIOS DESTINADOS PARA PROGRAMA BILSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO CFE COMPROVANTE 159 EM ANEXO | 0,00 | 697,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | AQUISIÇÃO DE TECIDOS E,UTENSÍLIOS DESTINADOS PARA PROGRAMA BILSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO CFE COMPROVANTE 159 EM ANEXO | 697,80 | ||
| 10/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 159 | 697,80 | ||
| 19/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2511/2021 ARLINDO CALEGARI & CIA LTDA - 1595 | 697,80 | ||
| TOTAL | 697,80 | 697,80 | 697,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
