Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2513 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
DICLOR BETAISTINA 24MG |
29,99 |
59,98 |
| 3.00 |
FLUOXETINA 20MG C/30 |
34,99 |
104,97 |
| 2.00 |
CLONOZEPAM MED 2,5MG |
12,85 |
25,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
DICLOR BETAISTINA 24MG FLUOXETINA 20MG C/30 CLONOZEPAM MED 2,5MG |
190,65 |
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| 10/02/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 1917 |
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190,65 |
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| 12/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2513/2021
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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190,65 |
| TOTAL |
190,65 |
190,65 |
190,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
