Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DROGARIA J & B LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2514 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML |
13,40 |
40,20 |
| 2.00 |
ENSURE BAUNILHA 400G |
67,99 |
135,98 |
| 2.00 |
ENSURE BANANA 400G |
67,99 |
135,98 |
| 7.00 |
NINHO INTEGRAL 400G |
21,00 |
147,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
CLONAZEPAM 2,5MG/ML 20ML ENSURE BAUNILHA 400G ENSURE BANANA 400G NINHO INTEGRAL 400G |
459,16 |
|
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| 10/02/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 1912 |
|
459,16 |
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| 12/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2514/2021
DROGARIA J & B LTDA - 82728 |
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459,16 |
| TOTAL |
459,16 |
459,16 |
459,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
