Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25197 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
PASSAGENS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REFERENTE EMISSAO DE 03 PASSAGENS AEREAS - |
7.662,86 |
7.662,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
REFERENTE EMISSAO DE 03 PASSAGENS AEREAS - |
7.662,86 |
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| 29/10/2021 |
LIQ NT 972 |
|
7.662,86 |
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| 18/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25197/2021
UNIVERSO DO TURISMO LTDA - ME - 4360 |
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7.508,84 |
| 18/11/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25197/2021 |
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154,02 |
| TOTAL |
7.662,86 |
7.662,86 |
7.662,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
18/11/2021 |
154,02 |
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Lançada |
| TOTAL |
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154,02 |
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