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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 25210 Data de lançamento: 29/10/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SALA DO EMPREENDEDOR
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE MATERIAL IMPRESSO: FLYER SEMANA DO EMPREENDEDOR - 500,00 500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/10/2021 SERVIÇO DE MATERIAL IMPRESSO: FLYER SEMANA DO EMPREENDEDOR - 500,00
29/10/2021 LIQ NT 1273 500,00
18/11/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25210/2021 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 480,00
18/11/2021 Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25210/2021 20,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - LIVRE 18/11/2021 20,00 Lançada
TOTAL   20,00