Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECANICA CARGNIN LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25214 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PONTEIRA CARDAN - |
632,70 |
632,70 |
| 1.00 |
FLANGE CARDAN - |
489,50 |
489,50 |
| 2.00 |
CRUZETA CARDAN - |
229,30 |
458,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
PONTEIRA CARDAN - FLANGE CARDAN - CRUZETA CARDAN - |
1.580,80 |
|
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| 29/10/2021 |
LIQ NT 3374 |
|
1.580,80 |
|
| 10/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25214/2021
MECANICA CARGNIN LTDA ME - 2790 |
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|
1.580,80 |
| TOTAL |
1.580,80 |
1.580,80 |
1.580,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
