Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
25219 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL FARMACOLOGICO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TESOURA EM AÇO INOX P/ RETIRADA PONTOS - |
79,00 |
158,00 |
2.00 |
TESOURA RETA EM AÇO INOX - |
58,00 |
116,00 |
4.00 |
PINÇA CIRURGICA EM AÇO INOX - |
65,00 |
260,00 |
4.00 |
PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO S/ DENTE EM AÇO INOX - |
29,00 |
116,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/10/2021 |
TESOURA EM AÇO INOX P/ RETIRADA PONTOS - TESOURA RETA EM AÇO INOX - PINÇA CIRURGICA EM AÇO INOX - PINÇA ANATOMICA DISSECÇÃO S/ DENTE EM AÇO INOX - |
650,00 |
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29/10/2021 |
LIQ NT 511 |
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650,00 |
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11/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25219/2021
ODILARA CENTENARO FREO E CIA LTDA - 103081 |
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.