| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FERNANDO GARBIN EIRELI ME |
| Número do empenho: | 25244 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CRUZETA VM210 - | 280,00 | 560,00 |
| 2.00 | ABRACADEIRA CRUZETA - | 55,00 | 110,00 |
| 2.00 | PARAFUSO CARDAN - | 14,00 | 28,00 |
| 1.00 | LUVA CARDAN VW 30 - | 890,00 | 890,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | CRUZETA VM210 - ABRACADEIRA CRUZETA - PARAFUSO CARDAN - LUVA CARDAN VW 30 - | 1.588,00 | ||
| 29/10/2021 | LIQ NT 017.400 | 1.588,00 | ||
| 10/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25244/2021 FERNANDO GARBIN EIRELI ME - 90195 | 1.588,00 | ||
| TOTAL | 1.588,00 | 1.588,00 | 1.588,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
