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Última atualização realizada em 05/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2021
Nome do Credor: JONATHAN CARVALHO

Dados do Empenho

Número do empenho:	25280	Data de lançamento:	29/10/2021
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 07 Á 10 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS COM PRESIDENTE DA REPÚBLICA,CÂMARA DEPUTADOS,SENADO FEDERAL,E EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.	0,00	2.592,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/10/2021	4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 07 Á 10 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS COM PRESIDENTE DA REPÚBLICA,CÂMARA DEPUTADOS,SENADO FEDERAL,E EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.	2.592,00
29/10/2021	4,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á BRASÍLIA-DF-NOS DIAS 07 Á 10 NOVEMBRO/2021 EM TRATATIVAS COM PRESIDENTE DA REPÚBLICA,CÂMARA DEPUTADOS,SENADO FEDERAL,E EM DIVERSOS MINISTÉRIOS.		2.592,00
05/11/2021	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25280/2021 JONATHAN CARVALHO - 83205			2.592,00
TOTAL		2.592,00	2.592,00	2.592,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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