Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: R PINHEIRO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25293 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
MARTELO DE PEDREIRO - |
45,01 |
180,04 |
| 3.00 |
ALICATE DE PRESSÃO - |
46,06 |
138,18 |
| 10.00 |
CHAVE DE FENDA - |
18,99 |
189,90 |
| 4.00 |
ALICATE - |
77,10 |
308,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
MARTELO DE PEDREIRO - ALICATE DE PRESSÃO - CHAVE DE FENDA - ALICATE - |
816,52 |
|
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| 29/10/2021 |
LIQ NT 037.347.237 |
|
816,52 |
|
| 12/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25293/2021
R PINHEIRO - 56075 |
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816,52 |
| TOTAL |
816,52 |
816,52 |
816,52 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
