Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MECÂNICA ROSSATO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2534 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVO EMBALAGEM |
980,00 |
980,00 |
| 2.00 |
PARAFUSO FURADO 16MM |
23,00 |
46,00 |
| 4.00 |
ARRUELA VEDAÇÃO |
3,00 |
12,00 |
| 2.00 |
ELETRODO CROMONIQUEL |
10,00 |
20,00 |
| 2.00 |
OLHAL MANGUEIRA |
26,00 |
52,00 |
| 1.00 |
FLUIDO EMBREAGEM |
30,00 |
30,00 |
| 5.00 |
CINTA PLASTICA |
2,00 |
10,00 |
| 1.00 |
MANGA 12MM |
8,00 |
8,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
SERVO EMBALAGEM PARAFUSO FURADO 16MM ARRUELA VEDAÇÃO ELETRODO CROMONIQUEL OLHAL MANGUEIRA FLUIDO EMBREAGEM CINTA PLASTICA MANGA 12MM |
1.158,00 |
|
|
| 10/02/2021 |
LIQ.NT 6071 |
|
1.158,00 |
|
| 17/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2534/2021
MECÂNICA ROSSATO LTDA ME - 99488 |
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1.158,00 |
| TOTAL |
1.158,00 |
1.158,00 |
1.158,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
