Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAULO TIGGEMANN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25354 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE VIAGENS Á SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 04.11.2021 PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA RECEITA FEDERAL. |
0,00 |
769,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
DESPESAS DE VIAGENS Á SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 04.11.2021 PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA RECEITA FEDERAL. |
769,00 |
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| 29/10/2021 |
DESPESAS DE VIAGENS Á SANTA CRUZ DO SUL NO DIA 04.11.2021 PARA RETIRADA DE VEÍCULO NA RECEITA FEDERAL. |
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769,00 |
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| 10/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25354/2021
PAULO TIGGEMANN - 55395 |
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769,00 |
| TOTAL |
769,00 |
769,00 |
769,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
