Nome do Credor: SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE
Dados do Empenho
Número do empenho:
25359
Data de lançamento:
29/10/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SAUDE - PAB-FIXO
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
TERMO CONVÊNIO 004/2017
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
ADITIVO AO CONVÊNIO No 004/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE MES DE OUTUBRO/2021
0,00
2.246,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/10/2021
ADITIVO AO CONVÊNIO No 004/2017 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO E A SOCIEDADE DIVINA PROVIDÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS AMBULATORIAIS E PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE MES DE OUTUBRO/2021
2.246,52
29/10/2021
LIQ NT 32408
2.246,52
12/11/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25359/2021
SOCIEDADE BENEFICENTE DO HOSPITAL DE CARIDADE - 369
2.246,52
TOTAL
2.246,52
2.246,52
2.246,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
