Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25365 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
COMPRESSA 7,5X7,5 13F PCT/500 - |
17,59 |
351,80 |
| 1.00 |
ENEMA SODIO RETAL 130ML CX C/12 - |
89,00 |
89,00 |
| 30.00 |
SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G CREME - |
6,99 |
209,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
COMPRESSA 7,5X7,5 13F PCT/500 - ENEMA SODIO RETAL 130ML CX C/12 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G CREME - |
650,50 |
|
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| 10/11/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
650,50 |
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| 12/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25365/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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650,50 |
| TOTAL |
650,50 |
650,50 |
650,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
