| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 25365 | Data de lançamento: | 29/10/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | COMPRESSA 7,5X7,5 13F PCT/500 - | 17,59 | 351,80 |
| 1.00 | ENEMA SODIO RETAL 130ML CX C/12 - | 89,00 | 89,00 |
| 30.00 | SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G CREME - | 6,99 | 209,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2021 | COMPRESSA 7,5X7,5 13F PCT/500 - ENEMA SODIO RETAL 130ML CX C/12 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G CREME - | 650,50 | ||
| 10/11/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 650,50 | ||
| 12/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25365/2021 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 | 650,50 | ||
| TOTAL | 650,50 | 650,50 | 650,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
