Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25367 |
Data de lançamento: |
29/10/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA - ESTADO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
28 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
Acebrofilina 50mg/5ml 120ml ( adulto ) - |
4,23 |
846,00 |
| 19560.00 |
Carvedilol 12,5mg/cp - |
0,11 |
2.151,60 |
| 4500.00 |
Cinarizina 25mg/cp - |
0,18 |
823,50 |
| 1000.00 |
Digoxina 0,25mg/cp - |
0,14 |
138,00 |
| 28000.00 |
Dipirona 500mg/cp - |
0,10 |
2.884,00 |
| 17010.00 |
Doxazosina 2mg/cp - |
0,10 |
1.649,97 |
| 100.00 |
Metoclopramida 4mg/ml - |
1,05 |
105,00 |
| 42727.96 |
Omeprazol 20mg/caps - |
0,10 |
4.187,34 |
| 28000.00 |
Paracetamol 750mg/cp - |
0,12 |
3.304,00 |
| 7000.00 |
Sulfato Ferroso 40mg/cp - |
0,04 |
266,00 |
| 24000.00 |
Metoprolol , succinato 25mg/cp - |
0,34 |
8.088,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/10/2021 |
Acebrofilina 50mg/5ml 120ml ( adulto ) - Carvedilol 12,5mg/cp - Cinarizina 25mg/cp - Digoxina 0,25mg/cp - Dipirona 500mg/cp - Doxazosina 2mg/cp - Metoclopramida 4mg/ml - Omeprazol 20mg/caps - Paracetamol 750mg/cp - Sulfato Ferroso 40mg/cp - Metoprolol , succinato 25mg/cp - |
24.443,41 |
|
|
| 16/11/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
24.443,41 |
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| 24/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25367/2021
CENTERMEDI COM DE PROD HOSP LTDA - 3965 |
|
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24.443,41 |
| TOTAL |
24.443,41 |
24.443,41 |
24.443,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
