Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GRAMS & GRAMS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25399 |
Data de lançamento: |
03/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
DESLORATADINA 0,5MG/ML 100ML - |
7,10 |
710,00 |
| 100.00 |
DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML - |
5,25 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2021 |
DESLORATADINA 0,5MG/ML 100ML - DEXCLORFENIRAMINA 2MG/5ML 100ML - |
1.235,00 |
|
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| 30/11/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
|
1.235,00 |
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| 09/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25399/2021
MEDIGRAM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 94774 |
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1.235,00 |
| 09/12/2021 |
TED. DEVOLVIDA PELO BANCO |
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-1.235,00 |
| 22/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25399/2021
GRAMS & GRAMS LTDA - 105022 |
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1.235,00 |
| TOTAL |
1.235,00 |
1.235,00 |
1.235,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
