Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIRLEI VALDIRES DIEHL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25406 |
Data de lançamento: |
03/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TECIDO PLANO CETIM 100% - |
16,90 |
84,50 |
| 5.60 |
100% POLIESER SEMI BLACKOUT 2,80M - |
49,90 |
279,44 |
| 1.95 |
TECIDO ARTESANATO - |
29,90 |
58,31 |
| 1.00 |
SIRIA PW-500 TECIDO - |
49,90 |
49,90 |
| 2.00 |
TECIDO PELE CARNEIRO - |
59,90 |
119,80 |
| 0.80 |
MM CARD SUPPER - |
23,90 |
19,12 |
| 1.00 |
LINHA RETA 1500M - |
8,95 |
8,95 |
| 1.00 |
COLA PEGAMIL ARTESANATO - |
7,95 |
7,95 |
| 4.00 |
LINHA COSTURA - |
2,50 |
10,00 |
| 1.50 |
ESTAMPADO 100% POLIESTER - |
27,90 |
41,85 |
| 1.00 |
ICARAI - |
34,90 |
34,90 |
| 1.00 |
LISO 1,50 LARGURA - |
8,95 |
8,95 |
| 10.00 |
TRANCELIN LARGO - |
1,95 |
19,50 |
| 7.00 |
GALAO - |
7,50 |
52,50 |
| 1.00 |
LINHA RETA 1500M - |
8,95 |
8,95 |
| 1.00 |
BOBINA PLAST - |
9,90 |
9,90 |
| 3.00 |
LA TOP - |
6,95 |
20,85 |
| 1.00 |
ARMARINHO - |
14,90 |
14,90 |
| 0.50 |
MALHA 30/1 - |
39,90 |
19,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/11/2021 |
TECIDO PLANO CETIM 100% - 100% POLIESER SEMI BLACKOUT 2,80M - TECIDO ARTESANATO - SIRIA PW-500 TECIDO - TECIDO PELE CARNEIRO - MM CARD SUPPER - LINHA RETA 1500M - COLA PEGAMIL ARTESANATO - LINHA COSTURA - ESTAMPADO 100% POLIESTER - ICARAI - LISO 1,50 LARGURA - TRANCELIN LARGO - GALAO - LINHA RETA 1500M - BOBINA PLAST - LA TOP - ARMARINHO - MALHA 30/1 - |
870,22 |
|
|
| 03/11/2021 |
LIQ NT 773 |
|
870,22 |
|
| 17/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25406/2021
SIRLEI VALDIRES DIEHL - 4571 |
|
|
870,22 |
| TOTAL |
870,22 |
870,22 |
870,22 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
