Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25416 |
Data de lançamento: |
04/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AMORTECEDOR DT. - |
575,03 |
575,03 |
| 1.00 |
AMORTECEDOR DIANTEIRO - |
575,03 |
575,03 |
| 2.00 |
COXIM AMORTECEDOR - |
219,90 |
439,80 |
| 2.00 |
KIT AMORTECEDOR 10/12 - |
38,15 |
76,31 |
| 1.00 |
GUARN PORTA 10/4P - |
257,30 |
257,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/11/2021 |
AMORTECEDOR DT. - AMORTECEDOR DIANTEIRO - COXIM AMORTECEDOR - KIT AMORTECEDOR 10/12 - GUARN PORTA 10/4P - |
1.923,47 |
|
|
| 04/11/2021 |
LIQ NT 190514 |
|
1.923,47 |
|
| 18/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25416/2021
MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 |
|
|
1.923,47 |
| TOTAL |
1.923,47 |
1.923,47 |
1.923,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
