Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25450 |
Data de lançamento: |
05/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
OLEO 5W30 1L - |
40,00 |
240,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO - |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL - |
105,00 |
105,00 |
| 1.00 |
STP ATO SPRAY 220M - |
83,00 |
83,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2021 |
OLEO 5W30 1L - FILTRO DE OLEO - FILTRO DE COMBUSTIVEL - STP ATO SPRAY 220M - |
523,00 |
|
|
| 05/11/2021 |
LIQ NT 002.864 |
|
523,00 |
|
| 30/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25450/2021
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
|
|
523,00 |
| TOTAL |
523,00 |
523,00 |
523,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
