| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
| Número do empenho: | 25457 | Data de lançamento: | 05/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AREIA GRANULOMETRIA GROSSA - | 110,00 | 440,00 |
| 4.00 | BRITA N°0 - PÓ DE PEDRA - | 90,00 | 360,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/11/2021 | AREIA GRANULOMETRIA GROSSA - BRITA N°0 - PÓ DE PEDRA - | 800,00 | ||
| 05/11/2021 | LIQ NT 2749 | 800,00 | ||
| 12/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25457/2021 MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP - 54564 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
