Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25458 |
Data de lançamento: |
05/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.50 |
PEDRA RACHÃO - |
110,00 |
495,00 |
| 2.00 |
AREIA GRANULOMETRIA GROSSA - |
110,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2021 |
PEDRA RACHÃO - AREIA GRANULOMETRIA GROSSA - |
715,00 |
|
|
| 05/11/2021 |
LIQ NT 2746 |
|
715,00 |
|
| 12/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25458/2021
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA EPP - 54564 |
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|
715,00 |
| TOTAL |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
