Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2546 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO |
886,43 |
886,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO |
886,43 |
|
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| 10/02/2021 |
LIQUDIAÇAO NT 3434 |
|
886,43 |
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| 12/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2546/2021
EQUIPACAR SOM E ACESSORIOS LTDA - 4721 |
|
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813,57 |
| 12/02/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2546/2021 |
|
|
72,86 |
| TOTAL |
886,43 |
886,43 |
886,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
12/02/2021 |
72,86 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
72,86 |
|
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