Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25460 |
Data de lançamento: |
05/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
TIJOLO 6 FUROS - |
0,84 |
168,00 |
| 1.00 |
AREIA MEDIA - |
135,00 |
135,00 |
| 40.00 |
TIJOLO 06 FUROS - |
0,84 |
33,60 |
| 7.00 |
TRELICA 12 ALTURA 12M - |
238,50 |
1.669,50 |
| 1.00 |
ARAME 16 1,65MM - |
23,90 |
23,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2021 |
TIJOLO 6 FUROS - AREIA MEDIA - TIJOLO 06 FUROS - TRELICA 12 ALTURA 12M - ARAME 16 1,65MM - |
2.030,00 |
|
|
| 05/11/2021 |
LIQ NT 12030 |
|
2.030,00 |
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| 17/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25460/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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|
2.030,00 |
| TOTAL |
2.030,00 |
2.030,00 |
2.030,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
