Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25462 |
Data de lançamento: |
05/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 700.00 |
TIJOLO MACIÇO - |
0,63 |
441,00 |
| 6.00 |
MADEIRA TABUA PINUS 2,5X30X2,70M - |
29,80 |
178,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2021 |
TIJOLO MACIÇO - MADEIRA TABUA PINUS 2,5X30X2,70M - |
619,80 |
|
|
| 05/11/2021 |
LIQ NT 2069 |
|
619,80 |
|
| 18/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25462/2021
DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA - 1926 |
|
|
619,80 |
| TOTAL |
619,80 |
619,80 |
619,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
