Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25467 |
Data de lançamento: |
05/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
OLEOS LUBRIFICANTES/FLUIDOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO DE AR - |
26,00 |
26,00 |
| 1.00 |
MIX FILTER - |
25,00 |
25,00 |
| 1.00 |
LIMPA FREIOS - |
68,90 |
68,90 |
| 3.00 |
OLEO 5W30 1L - |
40,00 |
120,00 |
| 1.00 |
STP OIL TREATMENT 450ML - |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/11/2021 |
FILTRO DE AR - MIX FILTER - LIMPA FREIOS - OLEO 5W30 1L - STP OIL TREATMENT 450ML - |
324,90 |
|
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| 05/11/2021 |
I002.871 |
|
324,90 |
|
| 11/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25467/2021
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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324,90 |
| TOTAL |
324,90 |
324,90 |
324,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
