Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ADRIANE KOTOWSKI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25487 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO - ASSISTENCIA SOCIAL BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DO CRAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DO CRAS. |
0,00 |
78,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA DO CRAS. |
78,20 |
|
|
| 08/11/2021 |
LIQ NT 2704 |
|
78,20 |
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| 12/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25487/2021
ADRIANE KOTOWSKI LTDA - 105897 |
|
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72,03 |
| 12/11/2021 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25487/2021 |
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6,17 |
| TOTAL |
78,20 |
78,20 |
78,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
12/11/2021 |
6,17 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,17 |
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