Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25495 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
TABUA 30CM - |
93,75 |
1.125,00 |
| 800.00 |
TIJOLOS 06 FUROS - |
0,84 |
672,00 |
| 1.00 |
ALVENARITE 4,9L - |
25,00 |
25,00 |
| 5.00 |
CIMENTO CPC2 50KG - |
37,00 |
185,00 |
| 1.00 |
PREGO 17X27 - |
23,50 |
23,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
TABUA 30CM - TIJOLOS 06 FUROS - ALVENARITE 4,9L - CIMENTO CPC2 50KG - PREGO 17X27 - |
2.030,50 |
|
|
| 08/11/2021 |
LIQ NT 12036 |
|
2.030,50 |
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| 17/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25495/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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|
2.030,50 |
| TOTAL |
2.030,50 |
2.030,50 |
2.030,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
