| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
| Número do empenho: | 2551 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOLVENTE GUARRRAS 5L | 79,90 | 79,90 |
| 2.00 | ESM FUTURA BR BASE 3,6L PLATINA | 95,00 | 190,00 |
| 4.00 | ESM FUTURA BR 3,6L BRANCO | 95,00 | 380,00 |
| 1.00 | ACR SEMIBRILHO 18LT | 349,99 | 349,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | SOLVENTE GUARRRAS 5L ESM FUTURA BR BASE 3,6L PLATINA ESM FUTURA BR 3,6L BRANCO ACR SEMIBRILHO 18LT | 999,89 | ||
| 10/02/2021 | LIQUIDAÇAO NT 329 | 999,89 | ||
| 18/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2551/2021 COLLE & COLLE LTDA - 99308 | 999,89 | ||
| TOTAL | 999,89 | 999,89 | 999,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
