Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2551 |
Data de lançamento: |
10/02/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
CRECHES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SOLVENTE GUARRRAS 5L |
79,90 |
79,90 |
| 2.00 |
ESM FUTURA BR BASE 3,6L PLATINA |
95,00 |
190,00 |
| 4.00 |
ESM FUTURA BR 3,6L BRANCO |
95,00 |
380,00 |
| 1.00 |
ACR SEMIBRILHO 18LT |
349,99 |
349,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2021 |
SOLVENTE GUARRRAS 5L ESM FUTURA BR BASE 3,6L PLATINA ESM FUTURA BR 3,6L BRANCO ACR SEMIBRILHO 18LT |
999,89 |
|
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| 10/02/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 329 |
|
999,89 |
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| 18/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2551/2021
COLLE & COLLE LTDA - 99308 |
|
|
999,89 |
| TOTAL |
999,89 |
999,89 |
999,89 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
