| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 25528 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | CEMITÉRIO MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE TELE ENTULHO - | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | SERVIÇO DE TELE ENTULHO - | 1.200,00 | ||
| 08/11/2021 | LIQ NT 1487 | 1.200,00 | ||
| 18/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25528/2021 TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 | 1.142,08 | ||
| 18/11/2021 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 25528/2021 | 57,92 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 18/11/2021 | 57,92 | Lançada | |
| TOTAL | 57,92 |
