| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 25545 | Data de lançamento: | 08/11/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTÁVEIS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | APOIO AO ENSINO MÉDIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 11 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Contrato Administrativo Nº 79/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 10/2021 | 4.476,25 | 4.476,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/11/2021 | Contrato Administrativo Nº 79/2021 para contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estaduais do município durante mes 10/2021 | 4.476,25 | ||
| 10/11/2021 | ROSANE MARIA LOOSE - SEC. DA EDUCAÇÃO | 4.476,25 | ||
| 17/11/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 25545/2021 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323 | 4.476,25 | ||
| TOTAL | 4.476,25 | 4.476,25 | 4.476,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
