| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC |
| Número do empenho: | 2562 | Data de lançamento: | 10/02/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Energia | ||||
| Subfunção: | Energia Elétrica | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | RELE FOTOELETRICO RETADI | 22,80 | 456,00 |
| 12.00 | LAMPADA VAPOR 70W | 35,00 | 420,00 |
| 18.00 | LAMPADA VAPOR SODIO 70W | 35,00 | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/02/2021 | RELE FOTOELETRICO RETADI LAMPADA VAPOR 70W LAMPADA VAPOR SODIO 70W | 1.506,00 | ||
| 10/02/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 3106 | 1.506,00 | ||
| 19/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2562/2021 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 | 1.506,00 | ||
| TOTAL | 1.506,00 | 1.506,00 | 1.506,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
