Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25629 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
37 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Fio de sutura Vicryl n º 2.0 - |
229,90 |
689,70 |
| 3.00 |
Fio de sutura Vicryl nº 3.0 - |
229,90 |
689,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
Fio de sutura Vicryl n º 2.0 - Fio de sutura Vicryl nº 3.0 - |
1.379,40 |
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| 25/11/2021 |
TAISA S.ROMANI - FARMACEUTICA |
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919,60 |
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| 07/12/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25629/2021 - REF. NOVEMBRO/2021
VIALI EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 97780 |
|
|
919,60 |
| 08/12/2022 |
estorno do empenho nº 25629/2021, conforme ordem de serviço nº 020/2022 em anexo. |
-459,80 |
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| TOTAL |
919,60 |
919,60 |
919,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
