Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25633 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS FEDERAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPL. AMBUL. HOSP. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
26 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Atadura crepe algodão 13 fios 08 cm 1,80 com 12 unid. - |
5,09 |
152,70 |
| 30.00 |
Atadura crepe algodão 13 fios 12 cm 1,80 com 12 unid. - |
7,31 |
219,30 |
| 30.00 |
Atadura crepe algodão 13 fios 15 cm 1,80 com 12 unid. - |
8,71 |
261,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
Atadura crepe algodão 13 fios 08 cm 1,80 com 12 unid. - Atadura crepe algodão 13 fios 12 cm 1,80 com 12 unid. - Atadura crepe algodão 13 fios 15 cm 1,80 com 12 unid. - |
633,30 |
|
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| 16/11/2021 |
TAISA ROMANI - FARMACEUTICA |
|
480,60 |
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| 16/11/2021 |
TAISA S.ROMANI - FARMACEUTICA |
|
152,70 |
|
| 30/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25633/2021
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 |
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633,30 |
| TOTAL |
633,30 |
633,30 |
633,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
