Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANDERSON VOLPI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25640 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
TERMO DE ADESÃO FEAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.30.00.00.00 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FEAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
57 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
NOBREAK DE 700VA ENTRADA 220V E SAÍDA 110V, COM NO MÍNIMO 5 TOMADAS - |
489,00 |
489,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
NOBREAK DE 700VA ENTRADA 220V E SAÍDA 110V, COM NO MÍNIMO 5 TOMADAS - |
489,00 |
|
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| 19/11/2021 |
CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; |
|
489,00 |
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| 24/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25640/2021
ANDERSON VOLPI ME - 102016 |
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489,00 |
| TOTAL |
489,00 |
489,00 |
489,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
