Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25650 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COLCHETE ACC N15 - |
25,50 |
51,00 |
| 3.00 |
PLASTICO BOLHA METRO 1,30CM - |
1,65 |
4,95 |
| 4.00 |
COLA BRANCA 1000G - |
29,40 |
117,60 |
| 4.00 |
COLA BRANCA 1000G - |
29,40 |
117,60 |
| 2.00 |
COLA BRANCA 1000G - |
29,40 |
58,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
COLCHETE ACC N15 - PLASTICO BOLHA METRO 1,30CM - COLA BRANCA 1000G - COLA BRANCA 1000G - COLA BRANCA 1000G - |
349,95 |
|
|
| 08/11/2021 |
LIQ NT 15472 |
|
349,95 |
|
| 18/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25650/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
|
349,95 |
| TOTAL |
349,95 |
349,95 |
349,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
