Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
25655 |
Data de lançamento: |
08/11/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Promoção Comercial |
| Projeto / Atividade: |
INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
LINHA N°3 QUADRADA P/ ROÇADEIRA - |
1,25 |
125,00 |
| 1.20 |
CORRENTE PO GALV. 3.5MM - |
14,00 |
16,80 |
| 2.00 |
CADEADO N 30 - |
19,00 |
38,00 |
| 1.00 |
CADEADO N 40 - |
30,00 |
30,00 |
| 100.00 |
BUCHA 08 - |
0,10 |
10,00 |
| 20.00 |
CORDA SIAL 10MM - |
2,50 |
50,00 |
| 3.00 |
ADESIVO INSTANTANEO - |
26,00 |
78,00 |
| 3.00 |
LINHA DE PESCA 70 - |
15,00 |
45,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/11/2021 |
LINHA N°3 QUADRADA P/ ROÇADEIRA - CORRENTE PO GALV. 3.5MM - CADEADO N 30 - CADEADO N 40 - BUCHA 08 - CORDA SIAL 10MM - ADESIVO INSTANTANEO - LINHA DE PESCA 70 - |
392,80 |
|
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| 08/11/2021 |
LI0Q NT 037.401.350 |
|
392,80 |
|
| 25/11/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 25655/2021
FERRAGENS AMERICO SCAPIN & FILHOS LTDA ME - 127 |
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392,80 |
| TOTAL |
392,80 |
392,80 |
392,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
